一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************928
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年4月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 维达 V2239 抽纸 软抽紙 抽取纸巾 6 221.4 维达/VindaV2239 验收通过 2 得力 0037 镀镍回形针 回型针 200枚/盒 20 76.0 得力/deli0037 验收通过 3 妙洁 7011 纸杯 一次性纸杯一次性杯子 1 10.9 妙洁/magic7011 验收通过 4 绿联 CR113 /Ugreen高速扩展延长线一拖四转换器 2米 集线器 USB3.0 1 80.0 绿联/UgreenCR113 验收通过 5 云南白药 酒精棉片 杀菌湿巾 2 19.8 云南白药/YUNNANBAIYAO酒精棉片 验收通过 6 晨光 ADMN4285 普惠型A5.5网格拉链袋 文件袋 1 23.6 晨光/M&GADMN4285 验收通过 7 得力/deli 舒适耐磨树脂鼠标垫 办公游戏鼠标垫 鼠标垫小号鼠标垫电竞 黑色2227 平板电脑配件 2 50.0 得力/deli2227 验收通过 8 妙洁 吸水免手洗胶棉地板拖挤水式 滚轮胶棉拖把 1 64.9 妙洁/magic妙洁滚轮胶棉拖把 验收通过 9 晨光 ADMN4282 文件袋 A4拉链袋 网格 1 30.9 晨光/M&GADMN4282 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 沈祥祥
