一、 *采购人名称： 合肥市庐阳区医疗保障局（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************787
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： 合肥市庐阳区医疗保障局（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2025年4月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 打印机配件维修费 1 220.0 无品牌无型号 验收通过 2 青花瓷 3435 墨粉/碳粉联想2400 碳粉 3 210.0 青花瓷3435 验收通过 3 清风 A4 70g 清风A4 70G 复印纸8包/箱 8 1432.0 清风/qingfengA4 70g 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 童映
