一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 从江县方源文体店
三、 *采购项目编号： ************948
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年6月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0027 订书钉(银色)(500枚/盒) 20 38.0 得力/deli0027 验收通过 2 得力 BP115 PU笔记本 5 50.0 得力/deliBP115 验收通过 3 南孚 7号碱性电池2粒 碱性 30 150.0 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 验收通过 4 丰稚 210*230cm 一次性擦手纸一包装 20 100.0 丰稚210*230cm 验收通过 5 得力 0373 订书机 2 56.0 得力/deli0373 验收通过 6 晨光 G-5 替芯 按动中性笔笔芯0.5mm 单支装 200 180.0 晨光/M&GG-5 验收通过 7 南孚 5号2粒装 南孚 五号碱性 聚能环4代 30 165.0 南孚/NANFU5号2粒装 验收通过 8 现代美 AK-60 0.5mm签字笔黑色办公用品 60 114.0 现代美AK-60 验收通过 9 得力 30435 高粘性棉纸双面胶带 12mm*10y(9.1m) 单卷装 创意小卷芯 30435 对联专用 贴春联胶带 96 76.8 得力/deli30435 验收通过 10 得力 6055 70mm特氟龙防粘剪刀 5 50.0 得力/deli6055 验收通过 11 得力 8552A 时尚长尾票 2 48.0 得力/deli8552A 验收通过 12 拉芳 洗手液 500g 多用途清洁剂 66 660.0 拉芳/laf洗手液 500g 验收通过 13 蓝鸟 A5 70g 彩色复印纸 2 480.0 蓝鸟A5 70g 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******医院总务科
