一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： 息烽李霖昊文具店
三、 *采购项目编号： ************031
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年12月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 LR03-2B 7号电池 2粒装 250 1750.0 南孚/NANFULR03-2B 验收通过 2 齐心 A1297 磁扣式PVC档案盒 55mm蓝色 200 5200.0 齐心/ComixA1297 验收通过 3 心相印 PT3200 卫生间专用擦手纸 整箱装200抽*20包 10 1499.0 心相印/Mind Act Upon MindPT3200 验收通过 4 得力 2191 移动U盘32G 单个装 20 1720.0 得力/deli2191 验收通过 5 公牛 GN-218 电源插座 10位总控全长3米 20 2360.0 公牛/BULLGN-218 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 欧阳敏
