一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： 务川自治县书香文耗经营店
三、 *采购项目编号： ************772
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年12月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 利尔康 ******10397 洗手液 10 150.0 利尔康/LIRCON******10397 验收通过 2 晨光 YS-153 便签本 便利贴 20 80.0 晨光/M&GYS-153 验收通过 3 公牛 GN-604 电源插座 5 425.0 公牛/BULLGN-604 验收通过 4 得力 0373 订书机 5 150.0 得力/deli0373 验收通过 5 创易 CY0205 文件袋 100 100.0 创易CY0205 验收通过 6 宝克 PC1838 中性笔 60 180.0 宝克/BaokePC1838 验收通过 7 得力 7093 胶棒 12 48.0 得力/deli7093 验收通过 8 得力 0018 别针/回形针/大头针 10 30.0 得力/deli0018 验收通过 9 得力 0012 订书钉 10 20.0 得力/deli0012 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 邹佳敏
