一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 福泉市泉艺文具店
三、 *采购项目编号： ************541
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年12月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 世达 4号儿童青少年训练软皮足球 机缝训练用球4号球 SB8884C-07 25 1450.0 世达/STARS8884C-07 验收通过 2 得力 F4149 跳绳 50 1400.0 得力/deliF4149 验收通过 3 维邦 195mm*155mm 抽纸 4 520.0 维邦195mm*155mm 验收通过 4 得力 2057 美工刀 15 157.5 得力/deli2057 验收通过 5 金值 JK5037 粉笔 4 620.0 金值JK5037 验收通过 6 金值 JK5037 粉笔 4 660.0 金值JK5037 验收通过 7 得力 8553ES 票夹/长尾夹 20 336.0 得力/deli8553ES 验收通过 8 勤得利 万用手册 267 267.0 勤得利305868 验收通过 9 ******小学生五号男女篮球小篮球（5号）青少年篮球LBQK025-1 20 2300.0 ******小学生五号男女篮球小篮球（5号）青少年篮球LBQK025-1 验收通过 10 得力 30435 得力(deli)高粘性棉纸双面胶带 12mm*10y(9.1m) 单卷装 创意小卷芯 30435 对联专用 贴 60 72.0 得力/deli30435 验收通过 11 得力 6055 剪刀 5 75.0 得力/deli6055 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******小学
