一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： 铜仁市碧江区兄弟文具店
三、 *采购项目编号： ************888
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年12月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 联木 205 封面纸 4 100.0 联木205 验收通过 2 得力 63104 抽杆报告夹25mm 20 50.0 得力/deli63104 验收通过 3 得力 6010-S 剪刀 5 55.0 得力/deli6010-S 验收通过 4 得力 7788 彩色复印纸 6 270.0 得力/deli7788 验收通过 5 得力 7102 胶棒 12 144.0 得力/deli7102 验收通过 6 得力 0018 回形针 大号金属曲别针 办公文具 财会用品 9 18.0 得力/deli0018 验收通过 7 得力 6600ES 中性笔学生书写水笔0.5mm子弹头黑色头办公签字笔 12 144.0 得力/deli6600ES 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 麻张运
