一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************132
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年12月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 富强 航空的梦塑杯特厚1200只装 2 520.0 富强航空的梦 验收通过 2 得力 S956-2B 铅笔 3 36.0 得力/deliS956-2B 验收通过 3 小肥象 YJ130 卷筒纸 卷纸 10 295.0 小肥象YJ130 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨永慧
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