一、 *采购人名称： ******体育局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************019
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******体育局
六、 *验收日期： 2025年6月6日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 天章 A4牛皮纸封面打印纸 凭证封面纸 卡纸绘图绘画纸 120g 100张/包 20 378.0 天章/TANGO牛皮纸 验收通过 2 得力 Z7503 木尚复印纸A4-70g-8包/箱 50 8500.0 得力/deliZ7503 验收通过 3 得力 3853财务装订机铆管(100支/盒)【适配机型:3880、14601、33480、33888】产品尺寸:φ5.2mmXL500mm 10 990.0 得力/deli3853 验收通过 4 得力 3880 激光定位财务凭证半自动装订机 标书文案卷宗电动档案打孔机 1 2290.0 得力/deli3880 验收通过 5 得力 5684 75mm 文件盒档案盒 1只装 1800 17460.0 得力/deli5684 验收通过 6 得力 5683 档案盒 得力5683 55mm 文件盒档案盒 1只装 72 648.0 得力/deli5683 验收通过 7 得力 5682 档案盒 得力5682 35mm 文件盒档案盒 1只装 48 408.0 得力/deli5682 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
