一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： 铜仁市碧江区非凡文具店
三、 *采购项目编号： ************182
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年12月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 YD-919 便利贴400张4色 便签纸 记事贴 20 60.0 晨光/M&GYD-919 验收通过 2 环美 HM-01 记事本 会议记录本 30 60.0 环美HM-01 验收通过 3 得力 8384 A4混浆250g牛皮纸档案袋 50 50.0 得力/deli8384 验收通过 4 晨光 ADMN4279 报告夹 10 150.0 晨光/M&GADMN4279 验收通过 5 赞扬 85151 票夹/长尾夹 5 75.0 赞扬85151 验收通过 6 赞扬 85141 票夹/长尾夹 10 120.0 赞扬85141 验收通过 7 晨光 R32610 学生用笔记本 20 20.0 晨光/M&GR32610 验收通过 8 得力 27706 档案盒 20 160.0 得力/deli27706 验收通过 9 得力 9240 板夹 20 200.0 得力/deli9240 验收通过 10 晨光 风速Q7 中性笔 10 100.0 晨光/M&G风速Q7 验收通过 11 晨光 k35 中性笔 5 120.0 晨光/M&Gk35 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨晖
