一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************692
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年12月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7093 胶棒 20 960.0 得力/deli7093 验收通过 2 雅高 YG-WY338 挂钩/粘钩 30 840.0 雅高YG-WY338 验收通过 3 美丽雅 HC060159 一次性手套 400 2400.0 美丽雅/MARYYAHC060159 验收通过 4 木木呷 背心式普通款 垃圾袋 5 1500.0 木木呷背心式普通款 验收通过 5 公牛 GN-606A 3位X15孔 3米插板/电源插座 20 900.0 公牛/BULLGN-606A 验收通过 6 川云健 CYJ-141四号加厚黑白足球 40 2200.0 川云健CYJ-141 验收通过 7 元浩 8715 马卡龙色 卡纸 2000 2000.0 元浩8715 验收通过 8 得力 63102 中号 单只装文件夹 200 600.0 得力/deli63102 验收通过 9 优智风 1603园务日志 30 450.0 优智风1603 验收通过 10 普伟 A4平面皮纹纸 A4平面皮纹纸 封面纸 卡纸 20 500.0 普伟A4平面皮纹纸 验收通过 11 空间专门家 H5071 小号无盖 收纳箱 80 2000.0 空间专门家/SPACEXPERTH5071 验收通过 12 得力 6582 狼毫毛笔 80 480.0 得力/deli6582 验收通过 13 公牛 GN-218 3M 插座 接线板 拖线板 3米电脑插线板 排插 20 1600.0 公牛/BULLGN-218 3M 验收通过 14 心相印 RW210 卫生纸 20 600.0 心相印/Mind Act Upon MindRW210 验收通过 15 南洋 NY01 手套 60 480.0 南洋NY01 验收通过 16 好媳妇 AGW-5842免手洗40cm平板旋转拖把不锈钢干湿两用 5 500.0 好媳妇AGW-5842 验收通过 17 百利文 B0045 A4透明文件袋 按扣袋 资料袋 试卷袋 档案袋 收纳袋 防水袋 票据袋 公文袋 20个/包 100 100.0 百利文B0045 验收通过 18 晨光 AWP30803 HB铅笔/2H铅笔 12支/盒 50 600.0 晨光/M&GAWP30803 验收通过 19 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******0075
