订单：SCZG-************，于：2025-12-02 16:53进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：SCZG-************
二、项目名称：2025年文旅局采购其他办公用品
三、成交信息
******有限公司
******街道鑫华路55-2号
成交金额：1168.00，大写(人民币)：壹仟壹佰陆拾捌元整
四、主要标的信息
| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保温瓶 | 得力/deli 0764电水壶 保温瓶 | 得力/deli | 0764电水壶 | 4 | ￥130.0000 | ￥520.00 |
| 2 | 插排 | 公牛/BULL 插 排 插排 | 公牛/BULL | 插 排 | 5 | ￥62.0000 | ￥310.00 |
| 3 | 纸杯 | 得力/deli 9560 纸杯 | 得力/deli | 9560 | 20 | ￥10.0000 | ￥200.00 |
| 4 | 雨衣 | 懿品 一次性（加厚）-雨 衣 雨衣 | 懿品 | 一次性（加厚）-雨 衣 | 13 | ￥6.0000 | ￥78.00 |
| 5 | 干电池 | 南孚/Nanfu 5号 7号 干电池 | 南孚/Nanfu | 5号 7号 | 12 | ￥5.0000 | ￥60.00 |
五、 项目联系方式
******旅游局
联系方式：******
******旅游局
2025年12月02日
